Responsable contrôle interne H/F

Nature de contrat : CDI
Description du poste :
Au sein du Secrétariat Général et rattaché(e) à la Secrétaire Générale, vous concevez, déployez et animez le dispositif de contrôle interne des fonctions non opérationnelles (NonOps), afin de renforcer la maîtrise des risques métier, financiers, juridiques et informatiques, en coordination avec la Direction de la Gestion des Risques Aériens (DGRA) et le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI).
À ce titre, vous prenez notamment en charge les missions suivantes :
Conception, Déploiement et pilotage du dispositif de contrôle interne
Concevoir et Piloter la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne : diagnostic, cartographie des risques, conception, déploiement, pilotage et audit ;
Animer le Comité de pilotage et coordonner les contributions des directions métiers en interface avec la DGRA et le RSSI ;
Élaborer et actualiser la cartographie des risques des fonctions NonOps, notamment au regard de la conformité RGPD ;
Définir les activités de contrôle clés, les procédures, la matrice de délégation de pouvoirs et les indicateurs de pilotage (KPI/KRI).
Gestion des risques et interfaces transverses
Formaliser avec la DGRA les protocoles d’alerte croisée sur les sujets à double impact ;
Coordonner avec le RSSI l’intégration du risque cyber dans la cartographie globale des risques et la revue des habilitations d’accès aux systèmes sensibles ;
Contribuer à la cohérence des dispositifs de cartographie des systèmes d’information et de gestion des incidents cyber ;
Participer aux comités transverses liés au contrôle interne et à la cybersécurité.
Contrôle, audit et reporting
Assurer la surveillance des auto-évaluations réalisées par les directions métiers et conduire les revues de deuxième niveau ;
Suivre les plans d’actions correctifs et rendre compte de leur avancement ;
Définir et piloter le plan d’audit interne pluriannuel ;
Produire un reporting consolidé à destination des instances de gouvernance, dont le Comité d’audit.
Animation et culture de contrôle
Sensibiliser et former les collaborateurs des fonctions support aux enjeux du contrôle interne ;
Promouvoir une culture de signalement, de maîtrise des risques et d’amélioration continue.